Versija 5.2.2
2015-12-29 d.
Duomenų struktūrose pridėti laukai, kurie leis taikyti įvairias apmokėjimo formas, dirbant su kasos aparatais.
Versija 5.2.1
2015-12-28 d.
Formuojant Finansai>Kasa ir bankas> Mokėjimo nurodymas, sudėti tikrinimai, kad būtų užpildyti tie laukai, dėl kurių bankai atmetinėja pavedimus.
Atnaujinimo metu užpildomas laukas „Šalis“ = „LT“, jei jame nebuvo nieko nurodyta.
Registrai> Kontrahentai>Informacija(apmokėjimai) pridėtas laukas Komentaras (pvz. „Parduoti tik už grynus“), kuris raudona spalva atvaizduojamas Pardavimo lange.
Versija 5.2.0
2015-12-17 d.
„Naujos įmonės kūrimas„ pakeistas sąskaitų planas ir buhalteriniai šablonai pagal VAS 2016.
Formuojami pavedimai į bankus pagal SEPA standartą. Tam reikia Administratorius>Parametrai>Atsiskaitomosios sąskaitos>Redagavimas „El. pašto failas“ plėtinį mokesis pakeisti į xml, o „Požymis“ LITAS pakeisti į SEPA.
Registrai>Kontrahentai>Pagrindinė informacija pridėti nauji papildomi laukai:
Adresas: Gatvė, numeris, Miestas/raj., Pašto kodas,
Kontaktinio asmens Vardas, Pavardė
Juridinio/fizinio asmens tipas
WWW, url
GLN
Patobulinti užsakymai pardavimui
Papildytas Vartotojo teisių administravimas:
1) Pajamavime, nurašyme, išlaidavime galima padaryti, kad saugant dokumentą, perkėlimo požymis į sandėlį, žurnalą būtų privalomas.
2) Darant gamybą, kol yra pajamavimo dokumentas neanuliuotas, neleidžia koreguoti, anuliuoti susijusio nurašymo dokumento.
Versija 5.1.26
2015-10-26 d.
Kreditinė spausdinimo forma per pirkimus.
Administratorius\Ataskaitų forma\Gaunamų blankų registre, pridėtas papildomas PVM laukas.
Versija 5.1.25
2015-07-31 d.
Pardavimuose pridėta spausdinimo forma "PVM SF pagal PVMĮ 96str."
Atnaujinta įmonė "Pavyzdys pagal VAS". Joje 201507 periode rasite PVM SF įvedimo pavyzdžių ir pagal PVMĮ 96 straipsnį, ir debetinių, ir kreditinių, ir pataisytas Gaunamų ir Išrašomų sąskaitų registrų aprašymo formules.
Versija 5.1.23
2015-07-09 d.
Pirkime galima įrašyti antkainio procentą (pridėtas naujas stulpelis), tuo atveju yra suskaičiuojama ir išsaugoma prekės pardavimo kaina. Atkreipkite dėmesį į tai, kad pardavimo kaina skaičiuojama taip: pirkimo kaina (ne savikaina) + antkainis.
Parduodant konkrečių kainų metodu, matosi ta pardavimo kaina (kuri buvo suskaičiuota pirkime).
Versija 5.1.22
2015-06-11 d.
Anksčiau per „Atsargos > Duomenų siuntimas ir gavimas“ buvo galima siųsti tik aktyvaus
padalinio dokumentus. Tai buvo gana nepatogu turintiems daug sandėlių. Pridėta pasirinkimo galimybė siuntimo lange "Siunčiami visų padalinių dokumentai, vienu siuntimu". Tokiu atveju vienu siuntimu siunčiami visų padalinių dokumentai.
Atsiskaitymų anuliavimo lange pridėtas laukas „Padengimo data“, kuriame galima matyti kada skola buvo sudengta su apmokėjimu. Tai palengvins padengimo įrašų atsekamumą Bendrajame Žurnale. Atkreipiame dėmesį, kad šį lauką reikia įsijungti per mygtuką „Pasirinkimas“.
Versija 5.1.21
2015-05-26 d.
Patobulinimai masiniame Pardavimo dokumentų spausdinime.
Versija 5.1.20
2015-05-06 d.
Realizuota galimybė Pardavime prijungti išorinę programą skirtą specialiems vartotojo poreikiams tenkinti.
Versija 5.1.19
2015-04-29 d.
Įdiegtas masinis pardavimo dokumentų spausdinimas, pasirenkama per mygtuką „Procesas“.
Versija 5.1.18
2015-04-28 d.
Ištaisyta klaida, kai sukūrus naują įmonę nerodydavo nurašymo dokumentų.
Versija 5.1.17
2015-04-23 d.
Pirkimo buhalteriniuose šablonuose pridėtas J Požymis, leidžiantis perduoti Pardavimo kainą.
Versija 5.1.16
2015-04-14 d.
Pardavimuose pridėtos 5 apmokėjimo formos (būdai), kuriuos pardavimo buhalteriniuose šablonuose galima aprašyti eilutėmis su Požymiais atitinkamai K,L,M,N,O. Tai pirmiausia yra skirta darbui su kasos aparatais, dovanų kuponais, čekiais ir panašiai, tačiau vartotojai tai gali pritaikyti ir kažkokiems specifiniams savo poreikiams. (Dėmesio, šią savybę gali aktyvuoti tik platintojas, nes tai reikalauja duomenų struktūrų keitimo. Visiems šia naujove bus galima naudotis nuo versijos 5.2.0)
Atstatytas informacijos perdavimas tarp sandėlių per importo/eksporto failiukus *.iex, tačiau vartotojams reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad vertėtų per Administratorius>Parametrai>Sistema pasirinkti 4 ženklus po kablelio Pirkimo kainoje, norint sumažinti paklaidas vidinio judėjimo dokumentuose.
Versija 5.1.15
2015-03-04 d.
Suvienodintos apvalinimo taisyklės visose ataskaitose.
Versija 5.1.13
2015-02-08 d.
Patobulinti periodiniai skaičiavimai, įtraukiant ir pradinių likučių valiutų kursus.
Versija 5.1.12
2015-02-01 d.
Perdarytos visos Ilgalaikio turto ataskaitos, nuo šiol leidžiančios 4 ženklus po kablelio.
Versija 5.1.11
2015-01-29 d.
Nuo šiol tik gruodžio 31 arba sausio 01 datomis tiesiai į bendrąjį žurnalą galima įvesti subalansuotą įrašą nenurodant kontrahento kodo, kuris leidžia atstatyti balansą tarp didžiosios knygos ir atsiskaitymo sąskaitų, jei jis buvo pažeistas dėl konvertavimo paklaidų ar kitų panašių priežasčių.
Versija 5.1.10
2015-01-26 d.
Nuo šiol tik gruodžio 31 arba sausio 01 datomis per Atsiskaitymų įvedimą galima įvesti nesubalansuotą įrašą, kuris leidžia atstatyti balansą didžiojoje knygoje, jei jis buvo pažeistas dėl konvertavimo paklaidų ar kitų panašių priežasčių.
Versija 5.1.9
2015-01-06 d.
Nuo 2015 metų sausio 01 dienos pasikeitė ir užsienio valiutų įvedimas į programą. Į laukelį „Kursas“ vedame 1.000, o į laukelį „Dimensija“ vedame LB skelbiamą santykį.